6月18日至19日，科信公司按照內部審核計劃及《內部質(zhì)量體系審核控制程序》，對三個(gè)職能部門(mén)、三個(gè)分公司、四個(gè)項目監理部以及高層管理者進(jìn)行了全面內部審核。審核組依據ISO9001:2008標準、質(zhì)量管理體系文件以及相關(guān)標準規范、法律法規等，審核了科信公司2008版質(zhì)量管理體系覆蓋的各個(gè)部門(mén)質(zhì)量體系運行情況。

在內審首次會(huì )議上，科信公司經(jīng)理馬七一同志對本次審核提出了以下具體要求：一是各審核小組成員必須高度重視此次內審工作，在審核中從嚴要求，查細查嚴；二是審核時(shí)注意質(zhì)量控制資料與工程現場(chǎng)實(shí)際施工質(zhì)量相結合；三是通過(guò)審核檢查目前實(shí)行的二級管理體系是否與公司管理與發(fā)展相適應；四是通過(guò)審核檢查現行的D版體系文件是否適用于公司目前運行需要。

通過(guò)兩天的現場(chǎng)審核共開(kāi)具書(shū)面不合格項五項，其中東門(mén)立交、雁環(huán)中路、紫霞三路、第一分公司、第二分公司各一項。這些不合格項主要包括對發(fā)現問(wèn)題的后續整改情況未及時(shí)驗證、現場(chǎng)資料與工地實(shí)際不完全匹配、項目部人員職責分工不明確等，造成這些問(wèn)題的原因既有公司現行質(zhì)量管理體系文件可操作性需要進(jìn)一步強化，同時(shí)也有現場(chǎng)工作上個(gè)別疏忽，現場(chǎng)人員對監理規范學(xué)習不到位、理解不透的問(wèn)題。針對項目部與分公司自身問(wèn)題要求內審員跟蹤督改，于半個(gè)月內由內審小組追蹤檢查，及時(shí)糾正不合格項，針對體系文件存在不適用情況，要求技術(shù)質(zhì)量部結合此次內審考慮體系文件的改版工作。

通過(guò)此次內審，審核小組對科信公司2012年9月至今質(zhì)量管理體系運行情況得出以下結論：質(zhì)量管理體系運行適宜有效，各部門(mén)能夠按照文件要求對作業(yè)全過(guò)程進(jìn)行控制，各種資料清晰、完整、規范，并能夠按照規定的要求分類(lèi)整理，條理清楚，質(zhì)量管理及時(shí)到位。審核中發(fā)現的不合格項，應是下一步工作中監督管理的重點(diǎn)所在，也是持續改進(jìn)關(guān)注的重點(diǎn)。各部門(mén)、分公司、各項目監理部應按照質(zhì)量管理體系文件要求，對照自查，尋找自己工作中的薄弱環(huán)節，將貫標工作落到實(shí)處。